Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74/2023	Lekárnička + náplň lekárničky	71,10	s DPH			15.06.2023	MG PZS, s.r.o. Trenčín				16.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	73/2023	Členský príspevok ŠJ	25,00	s DPH			06.06.2023	1.AŠKOS				09.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	72/2023	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			06.06.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	71/2023	Telefón MŠ	19,99	s DPH			06.06.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	70/2023	Telefón ŠJ	16,24	s DPH			06.06.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	69/2023	Výkon zodpovednej osoby 6/2023	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		06.06.2023	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				14.06.2023	06.06.2023
	Faktúra	68/2023	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	54,72	s DPH			29.05.2023	preskoly.sk, s.r.o.				06.06.2023	29.05.2023
	Faktúra	67/2023	Pracovné odevy ŠJ	281,32	s DPH			26.05.2023	RASKO Prešov, s.r.o.				06.06.2023	26.05.2023
	Faktúra	66/2023	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	116,88	s DPH			25.05.2023	Future deal s.r.o.				26.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	65/2023	Pracovná obuv - ŠJ	138,40	s DPH			23.05.2023	UNIZDRAV s.r.o.Prešov				25.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	63/2023	Elektrina MŠ 4/2023	354,77	s DPH			22.05.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	61/2023	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			22.05.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	64/2023	Zber biologického odpadu ŠJ	28,80	s DPH			22.05.2023	FURA s.r.o.				31.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	62/2023	Elektrina ZŠ 4/2023	97,21	s DPH			22.05.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	60/2023	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	220,30	s DPH			12.05.2023	Zábavné učenie SK,s.r.o. Bratislava				17.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	59/2023	Elektrina ŠJ 03-05/2023	666,00	s DPH			10.05.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				15.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	58/2023	Telefón MŠ	19,99	s DPH			10.05.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				17.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	57/2023	Telefón ŠJ	16,73	s DPH			10.05.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				17.05.2023	10.05.2023
	Faktúra	56/2023	Výkon zodpovednej osoby 5/2023	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		03.05.2023	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				15.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	55/2023	Čistiace prostriedky ŠJ	57,50	s DPH			03.05.2023	COOP Jednota Prešov				15.05.2023	03.05.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/2262