|
|
Faktúra |
71/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Telefón ŠJ
|
16,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
06.06.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Členský príspevok ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
1.AŠKOS |
|
|
|
09.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
54,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Pracovné odevy ŠJ
|
281,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
116,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Future deal s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
UNIZDRAV s.r.o.Prešov |
|
|
|
25.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Elektrina MŠ 4/2023
|
354,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Elektrina ZŠ 4/2023
|
97,21 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
220,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Zábavné učenie SK,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Elektrina ŠJ 03-05/2023
|
666,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
15.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Telefón ŠJ
|
16,73 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
57,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
15.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
03.05.2023 |