Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64/2024	Čipová karta-certifikát	70,80	s DPH			27.05.2024	CONSULT OFFICE, spol.s r.o.				27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	63/2024	Mandátny certifikát 2 ročný	72,00	s DPH			27.05.2024	Disig, a.s.				27.05.2024	27.05.2024
	Faktúra	61/2024	POO-profesijný rozvoj, vzdelávanie ped.zam.MŠ	96,00	s DPH			18.05.2024	INŠPIRÁCIA				21.05.2024	18.05.2024
	Faktúra	60/2024	Elektrina ZŠ 4/2024	88,22	s DPH			16.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				21.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	59/2024	Elektrina MŠ 04/2024	168,85	s DPH			16.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				21.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	58/2024	Administratívne náklady	60,00	s DPH		ZD12 2023032110402	13.05.2024	MG PZS, s.r.o.				17.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	55/2024	Umývacie prostriedky - ŠJ	57,96	s DPH			10.05.2024	MULTI-CLUB, spol. s r.o.				13.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	57/2024	Elektrina ŠJ 03-05/2024	613,00	s DPH			10.05.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				13.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	56/2024	Čistiace prostriedky ŠJ	108,80	s DPH			10.05.2024	COOP Jednota Prešov				13.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	53/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			07.05.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	51/2024	Výkon zodpovednej osoby 05/2024	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		07.05.2024	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				13.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	54/2024	Telefón ŠJ	19,99	s DPH			07.05.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	52/2024	Telefón MŠ	19,99	s DPH			07.05.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	50/2024	Poplatok za KO 2024	230,00	s DPH			24.04.2024	Obec Bzenov				13.05.2024	24.04.2024
	Faktúra	48/2024	Poistenie majetku	263,82	s DPH			24.04.2024	UNIQA a.s.				25.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	49/2024	Prostriedok na upratovanie	15,27	s DPH			23.04.2024	Pears Health Cyber, s.r.o.				25.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	44/2024	Zber biologického odpadu ŠJ 03/2024	33,60	s DPH			19.04.2024	FURA s.r.o.				30.04.2024	19.04.2024
	Faktúra	47/2024	Elektrina ZŠ 3/2024	92,12	s DPH			18.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				22.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	46/2024	Elektrina MŠ 03/2024	248,17	s DPH			18.04.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				22.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	45/2024	Vodné, stočné MŠ 1.Q 2024	52,18	s DPH			18.04.2024	Obec Bzenov				29.04.2024	18.04.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2262