Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	125/2024	Školské potreby - predškoláci MŠ	36,60	s DPH			28.10.2024	Maquita s.r.o.				31.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	122/2024	Školské potreby-pre žiakov v HN	49,80	s DPH			22.10.2024	KAPAP				28.10.2024	25.10.2024
	Faktúra	121/2024	Hygienický a dezinfekčný materiál - ŠJ	40,94	s DPH			14.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o. NMN Váhom				15.10.2024	15.10.2024
	Faktúra	120/2024	Elektrina MŠ 09/2024	121,46	s DPH			14.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				15.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	119/2024	Elektrina ZŠ 09/2024	86,33	s DPH			14.10.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				15.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	118/2024	Vodné, stočné MŠ 3.Q 2024	31,76	s DPH			11.10.2024	Obec Bzenov				18.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	117/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			04.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	116/2024	Telefón ŠJ	23,36	s DPH			04.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	115/2024	Telefón MŠ	19,99	s DPH			04.10.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	114/2024	Činnosť OPP, BOZP a PZS 3.Q 2024	144,00	s DPH			04.10.2024	ATH-PO s.r.o. Ľubotice				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	113/2024	Výkon zodpovednej osoby 10/2024	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		04.10.2024	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	112/2024	Čistiace prostriedky ZŠ	19,85	s DPH			04.10.2024	VOSP spol.s r.o. Prešov				14.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	111/2024	Čistiace prostriedky ŠJ	237,23	s DPH			02.10.2024	COOP Jednota Prešov				02.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	109/2024	Elektrina ZŠ 08/2024	87,59	s DPH			16.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				16.09.2024	17.09.2024
	Faktúra	110/2024	Elektrina MŠ 08/2024	67,37	s DPH			16.09.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				16.09.2024	17.09.2024
	Faktúra	107/2024	Materiálové vybavenie ŠJ	199,36	s DPH			11.09.2024	Jozef Muľ-NORMA				12.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	108/2024	Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 ŠJ	101,20	s DPH			11.09.2024	ArtEdu spol.s r.o.				12.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	104/2024	Telefón ŠJ	14,59	s DPH			09.09.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				11.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	102/2024	Výkon zodpovednej osoby 09/2024	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		09.09.2024	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				12.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	103/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			09.09.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				11.09.2024	09.09.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2262