Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	145/2024	Telefón MŠ	19,99	s DPH			04.12.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	146/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			04.12.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	141/2024	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	396,00	s DPH			27.11.2024	EduPoint, s.r.o.				28.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	142/2024	Up-date program.ŠJ	68,88	s DPH			27.11.2024	SOFT-GL s.r.o.				04.12.2024	27.11.2024
	Faktúra	140/2024	Zber biologického odpadu ŠJ 10/2024	33,60	s DPH			25.11.2024	FURA s.r.o.				25.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	139/2024	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	380,66	s DPH			25.11.2024	Nomiland, s.r.o.				27.11.2024	25.11.2024
	Faktúra	138/2024	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	110,50	s DPH			21.11.2024	Aga24, s.r.o.				22.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	137/2024	Elektrina ZŠ 09/2024	90,77	s DPH			13.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				18.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	136/2024	Elektrina MŠ 10/2024	231,59	s DPH			13.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				18.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	135/2024	Elektrina ŠJ 09-11/2024	613,00	s DPH			13.11.2024	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				18.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	134/2024	Učebné pomôcky-predškoláci MŠ	296,40	s DPH			11.11.2024	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.				12.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	133/2024	Učebnice	47,88	s DPH			08.11.2024	AITEC, s.r.o.				11.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	132/2024	Učebnice	328,46	s DPH			08.11.2024	AITEC, s.r.o.				11.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	130/2024	Telefón ŠJ	15,86	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	131/2024	EduPage PRO-malotriedka	199,00	s DPH			04.11.2024	ASC, s.r.o				07.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	129/2024	Telefón MŠ	19,99	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	128/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	127/2024	Výkon zodpovednej osoby 11/2024	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		04.11.2024	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				13.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	126/2024	Čistiace prostriedky ŠJ	21,45	s DPH			04.11.2024	COOP Jednota Prešov				13.11.2024	04.11.2024
	Faktúra	123/2024	Zber biologického odpadu ŠJ 09/2024	33,60	s DPH			28.10.2024	FURA s.r.o.				28.10.2024	29.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2262