|
|
Faktúra |
69/2025
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
23,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Časopisy pre MŠ
|
22,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
|
|
|
13.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Školské potreby MŠ-predškoláci
|
39,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Zuzana Kundrová |
|
|
|
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Tonery - MŠ
|
58,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Telefón ŠJ 5/2025
|
18,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Telefón MŠ 5/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Telefón ZŠ 5/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Školské potreby MŠ-predškoláci
|
147,92 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Elektrina MŠ 04/2025
|
165,71 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Zber biologického odpadu ŠJ 04/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Elektrina ZŠ 04/2025
|
74,91 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Elektrina ŠJ 03-05/2025
|
491,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Telefón ŠJ 4/2025
|
17,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Telefón ŠJ 4/2025
|
17,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Telefón MŠ 4/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Telefón ZŠ 4/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
33,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
14.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Školské potreby MŠ-predškoláci
|
66,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |