|
|
Faktúra |
64/2024
|
Čipová karta-certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
CONSULT OFFICE, spol.s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Mandátny certifikát 2 ročný
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Disig, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
POO-profesijný rozvoj, vzdelávanie ped.zam.MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2024 |
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
21.05.2024 |
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Elektrina ZŠ 4/2024
|
88,22 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Elektrina MŠ 04/2024
|
168,85 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Administratívne náklady
|
60,00 |
s DPH |
|
ZD12 2023032110402
|
13.05.2024 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Umývacie prostriedky - ŠJ
|
57,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Elektrina ŠJ 03-05/2024
|
613,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
108,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
07.05.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Telefón ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Poplatok za KO 2024
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Obec Bzenov |
|
|
|
13.05.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Poistenie majetku
|
263,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Prostriedok na upratovanie
|
15,27 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 03/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Elektrina ZŠ 3/2024
|
92,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Elektrina MŠ 03/2024
|
248,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2024
|
52,18 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Obec Bzenov |
|
|
|
29.04.2024 |
18.04.2024 |