|
|
Faktúra |
125/2021
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
14,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
CD-predškoláci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Predprimárne vzdelávanie - časopis
|
24,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
JurisDat |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Elektrina ŠJ 09-11/2021
|
563,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Elektrina MŠ 10/2021
|
203,51 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Elektrina ZŠ 10/2021
|
110,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
RVC Prešov |
|
|
|
08.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
05.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
RVC Prešov |
|
|
|
22.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
56,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Multi-club, spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Telefón ŠJ
|
17,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 3.Q 2021
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
29,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
170,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
05.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |