|
|
Faktúra |
146/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Up-date program.ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 10/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
380,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Elektrina ZŠ 09/2024
|
90,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Elektrina MŠ 10/2024
|
231,59 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Elektrina ŠJ 09-11/2024
|
613,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
296,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Učebnice
|
328,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
21,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Telefón ŠJ
|
15,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
EduPage PRO-malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
07.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Školské potreby - predškoláci MŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 09/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |