Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	95/2023	Vybavenie šk.jedálne	143,20	s DPH			24.07.2023	Jozef Muľ-NORMA				31.07.2023	24.07.2023
	Faktúra	75/2023	Zber biologického odpadu ŠJ	28,80	s DPH			21.07.2023	FURA s.r.o.				26.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	93/2023	Elektrina ZŠ 6/2023	82,96	s DPH			17.07.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				20.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	92/2023	Elektrina MŠ 6/2023	99,37	s DPH			17.07.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				20.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	90/2023	Telefón ŠJ	18,94	s DPH			10.07.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	89/2023	Telefón MŠ	19,99	s DPH			10.07.2023	Slovak Telekom a.s. Bratislava				13.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	88/2023	ALFIK - program pre MŠ,predšoláci	199,00	s DPH			10.07.2023	4school s.r.o.				20.07.2023	10.07.2023
	Faktúra	87/2023	Tonery,šk.potreby MŠ-predškoláci	115,86	s DPH			07.07.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.				07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	86/2023	Vodné, stočné MŠ 2.Q 2023	61,25	s DPH			07.07.2023	Obec Bzenov				13.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	85/2023	Tlačiareň, tonery pre mŠ-predškoláci	420,60	s DPH			07.07.2023	EKO toner s.r.o.				10.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	84/2023	PostBOX 7-8/2023	13,80	s DPH			07.07.2023	Slovenská pošta a.s.				07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	82/2023	EduPage PRO-malotriedka	149,00	s DPH			03.07.2023	ASC, s.r.o				07.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	80/2023	Umývací a oplachovací prostriedok - ŠJ	98,40	s DPH			03.07.2023	MULTI-CLUB, spol. s r.o.				03.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	83/2023	Činnosť OPP, BOZP a PZS 2.Q 2023	144,00	s DPH			03.07.2023	ATH-PO s.r.o. Ľubotice				13.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	81/2023	Výkon zodpovednej osoby 7/2023	42.-	s DPH	ZO/2022POP17868-4		03.07.2023	osobnyudaj.sk -PO, s.r.o.				03.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	79/2023	Toner ŠJ	30,19	s DPH			15.06.2023	CAMEA SK, s.r.o.				27.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	78/2023	Elektrina ZŠ 5/2023	90,04	s DPH			15.06.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				20.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	77/2023	Elektrina MŠ 5/2023	131,59	s DPH			15.06.2023	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				15.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	76/2023	Predškolská výchova, Stromáčik,Vrabček-predplatné MŠ	20,80	s DPH			15.06.2023	Slovenská pošta a.s.				20.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	75/2023	Zber biologického odpadu ŠJ	43,20	s DPH			15.06.2023	FURA s.r.o.				20.06.2023	15.06.2023

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/2262