Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42/2023	Výkon zdravotného dohhľadu	624,00	s DPH		ZD12 2023032110402	27.03.2023	MG PZS, s.r.o.				05.04.2023	27.03.2023
	Faktúra	58/2024	Administratívne náklady	60,00	s DPH		ZD12 2023032110402	13.05.2024	MG PZS, s.r.o.				17.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	3/2023	Virtuálna knižnica 01-12/2023	56,59	s DPH		VK/21/10/002	09.01.2023	KOMENSKY s.r.o.				17.01.2023	09.01.2023
	Faktúra	128/2021	Virtuálna knižnica 11/2021	3,32	s DPH		VK/21/10/002	03.12.2021	KOMENSKY s.r.o.				07.12.2021	03.12.2021
	Faktúra	10/2022	Virtuálna knižnica 01-12/2022	49,68	s DPH		VK/21/10/002	17.01.2022	KOMENSKY s.r.o.				20.01.2022	17.01.2022
	Faktúra	2/2022	Virtuálna knižnica 12/2021	3,32	s DPH		VK/21/10/002	07.01.2022	KOMENSKY s.r.o.				17.01.2022	07.01.2022
	Faktúra	152/2023	BezKriedy Plus, virtuálna knižnica (24mesiacov)	171,26	s DPH		VK DBK/21/10/002	28.11.2023	KOMENSKY s.r.o.				13.12.2023	28.11.2023
	Faktúra	120/2023	BezKriedy Plus-virtuálna knižnica	24,00	s DPH		DBK/21/10/002	16.10.2023	KOMENSKY s.r.o.				24.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	41/2023	Dokumentácia CO	540,00	s DPH		CO 2023032110402	27.03.2023	MG DOKUMENT, s.r.o.				05.04.2023	27.03.2023
	Faktúra	39/2016	Odber kuchynského odpadu	25,20	s DPH		2016/0908/51340331	28.06.2016	INTA s.r.o.					28.06.2016
	Faktúra	70/2016	Odber kuchynského odpadu	16,80	s DPH	11/2016	2016/0908/51340331	16.11.2016	INTA s.r.o.					16.11.2016
	Faktúra	45/2016	Odber kuchynského odpadu	25,20	s DPH		2016/0908/51340331	14.07.2016	INTA s.r.o.					14.07.2016
	Faktúra	32/2016	Odber kuchynského odpadu	25,20	s DPH	4/2016	2016/0908/51340331	18.05.2016	INTA s.r.o.	ZŠsMŠ Bzenov	Mgr.Bibiana Slovenská	riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov		18.05.2016
	Objednávka	4/2016	Odber kuchynského odpadu	25,20	s DPH		2016/0908/51340331	29.04.2016	INTA s.r.o.	ZŠsMŠ Bzenov	Mgr.Bibiana Slovenská	riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov		08.03.2016
	Objednávka	11/2016	Odber kuchynského odpadu 10/2016	16,80	s DPH		2016/0908/51340331	28.10.2016	INTA s.r.o.	ZŠsMŠ Bzenov	Mgr.Bibiana Slovenská	riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov		28.10.2016
	Faktúra	51/2020	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			12.05.2020	Slovak Telekom a.s. Bratislava				19.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	50/2020	Elektrina ŠJ 03-05/2020	355,00	s DPH			11.05.2020	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				14.05.2020	11.05.2020
	Faktúra	52/2020	Telefón MŠ	19,99	s DPH			12.05.2020	Slovak Telekom a.s. Bratislava				19.05.2020	12.05.2020
	Faktúra		FA 2-2011		s DPH			14.01.2011
	Faktúra	53/2020	Telefón ŠJ	14,59	s DPH			12.05.2020	Slovak Telekom a.s. Bratislava				19.05.2020	12.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2262