|
|
Faktúra |
10/2025
|
Elektrina ZŠ 12/2024
|
95,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Poplatky POBox 1-6/2025
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Šeky- ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Vodné, stočné MŠ 4.Q 2024
|
52,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Obec Bzenov |
|
|
|
15.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Telefón ZŠ 12/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/20254
|
Telefón ŠJ 12/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Telefón MŠ 12/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.01.2025 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 4.Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
15.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
22,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
871,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
108,17 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Elektrina ZŠ 11/2024
|
91,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Elektrina MŠ 11/2024
|
386,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Predškolská výchova, Stromáčik,Vrabček-predplatné MŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Portál-komorné divadlo bez opony |
|
|
|
13.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
04.12.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Telefón ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2024 |
04.12.2024 |