|
Faktúra |
|
FA 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20.- € |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JurisDat-M-Medlen,Redakcia Škola-MEL |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Elektrina ZŠ 12/2011
|
2.064,81 € |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Vodné, stočné - 2.polrok 2011, ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Elektrina MŠ-vyúčtovacia FA r.2011
|
21,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Služby virtuálnej knižnice-rok 2012
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Vodné, stočné MŠ, 2.polrok 2011
|
82,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Obec Bzenov |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Update programového vybavenia MZDY - v12.01
|
52,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
IFOsoft, v.o.s. Prešov |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Elektrina MŠ-záloha 1.Q 2012
|
125.- € |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2012
|
Kancelársky stôl s príslušenstvom
|
896,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Balkar s.r.o.,chránená dielňa Hanušovce n/T |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Telefón MŠ
|
15,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telecom, as. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Kancelársky stôl s príslušenstvom
|
896,40 |
s DPH |
01/2012
|
|
02.02.2012 |
Balkar s.r.o.,Hanušovce n/T |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Telefón MŠ
|
15,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Telefón ZŠ
|
40,87 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Elektrina ZŠ, 01/2012
|
2.863,37 € |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
00/2012-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
256,81 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
00/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
106,57 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo, |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012-ŠJZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
296,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
28,19 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Telefón ZŠ
|
33,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telecom, as. |
|
|
|
|
02.02.2012 |