|
|
Faktúra |
122/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Potraviny-strava, Letná škola
|
56,61 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
10.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Toner pre ZŠ-Letná škola
|
78,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
TonerPartner |
|
|
|
27.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
128,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
09.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Poistenie majetku
|
211,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
13,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Toner pre MŠ
|
25,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2021
|
39,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Obec Bzenov |
|
|
|
21.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Aktualizácia - aSc agenda - malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ASC , sro |
|
|
|
21.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
RVC Prešov |
|
|
|
21.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Elektrina MŠ 03/2021
|
238,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Elektrina ZŠ 03/2021
|
169,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Telefón ŠJ
|
20,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2021 |
13.04.2021 |