|
|
Faktúra |
43/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
09.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
14.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
16.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
11.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
17.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
08.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
10.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
18.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
9/2018
|
|
18.05.2018 |
Multi-club, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Prvouka pre 2.roč.
|
12,32 |
s DPH |
9/2016
|
|
04.10.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Tlačivá-vysvedčenia, ŠEVT
|
14,80 |
s DPH |
9/2015
|
|
14.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Kalibrácia meradiel pre ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
9/2012
|
|
13.06.2012 |
KELVIN, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2011
|
Demontáž a montáž WC,umývadiel,batérií,hydroizolácia,stavebné úpravy
|
1.689.- € |
s DPH |
9/2011
|
|
16.12.2011 |
Tomáš Paciga |
ZŠ s MŠ Bzenov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Revízia elektrických zariadení v ŠJ
|
33,72 |
s DPH |
8/2019
|
|
12.02.2019 |
Multi-club, spol. s r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Overenie presnosti váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
24.05.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Chladnička,ručný šľahač, ponorný mixér - pre ŠJ
|
358,89 |
s DPH |
8/2016
|
|
20.09.2016 |
NAY a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Pracovné odevy ŠJ
|
239,97 |
s DPH |
8/2015
|
|
08.12.2015 |
RASKO |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
64/14
|
Fotoaparát pre MŠ
|
119,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
13.11.2014 |
NAY a.s. Bratislava |
|
|
|
|
13.11.2014 |