|
|
Faktúra |
77/2020
|
Toner pre ŠJ
|
25,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Multi-club, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 2.Q 2020
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Overenie váh v ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Príprava váhy na overenie v ŠJ
|
37,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
VÁHASPOL |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Vodné, stočné MŠ 2.Q 2020
|
26,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Obec Bzenov |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
06.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
ArtEdu spol.s r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Elektrina MŠ 05/2020
|
75,14 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Elektrina ZŠ 05/2020
|
107,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Elektrina MŠ 02/2020
|
261,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Tlačivá -vysvedčenia
|
17,12 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020T
|
Kancelársky papier
|
20,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Elektrina ZŠ 02/2020
|
135,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Tlačivá -vysvedčenia
|
21,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Elektrina ZŠ - 06/2019
|
149,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.07.2019 |
16.07.2019 |