|
|
Faktúra |
1/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
298,71 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
EXACT s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Vzdelávacie hry-predškoláci MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Ján Pecho |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Hygienický materiál
|
78,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
KAPAP |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Interaktivny softvér
|
618,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
GOTANA GROUP s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Interaktivny dotykový monitor - MŠ
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
GOTANA GROUP s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
notebook - MŠ
|
629,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
furbify s.r.o. |
|
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Elektrina ZŠ 11/2021
|
117,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
16.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Elektrina MŠ 11/2021
|
203,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
16.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Telefón ŠJ
|
18,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Časopisy pre MŠ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Virtuálna knižnica 11/2021
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/21/10/002
|
03.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
14,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Up-date program.ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Predprimárne vzdelávanie - časopis
|
24,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
JurisDat |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
CD-predškoláci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |