|
|
Faktúra |
62/2022
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
414,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
06.06.2022 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
73,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
10.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Pracovné odevy, obuv (ÚPSVaR)
|
61,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
CANIS SAFETY a.s. |
|
|
|
30.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
16.05.2022 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Elektrina MŠ 4/2022
|
74,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Elektrina ZŠ 4/2022
|
74,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Tlačivá-šeky pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Elektrina ŠJ 03-05/2022
|
314,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Prečisťovanie čerpadla v MŠ
|
56,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Telefón ŠJ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
16.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Pracovné odevy, obuv (ÚPSVaR)
|
60,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Peritech, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Elektrina MŠ 3/2022
|
201,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Elektrina ZŠ 3/2022
|
70,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
23,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
19.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2022
|
103,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Obec Bzenov |
|
|
|
19.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Telefón ŠJ
|
17,29 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2022 |
07.04.2022 |