|
|
Faktúra |
125/2022
|
Telefón ŠJ
|
15,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Elektrina MŠ 10/2022
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
15.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
119//2022
|
Odborná konferencia pre riad.MŠ
|
83,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
18,84 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
04.11.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
29,81 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
04.11.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Učebnice
|
309,98 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Učebnice- AJ
|
227,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Elektrina MŠ 9/2022
|
90,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.10.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Elektrina ZŠ 9/2022
|
65,27 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Didaktické pomôcky-MŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOTULIČ Peter |
|
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Vodné, stočné MŠ 3.Q 2022
|
23,85 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Obec Bzenov |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Toner pre ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CAMEA SK,sro Prešov |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Telefón ZŠ
|
21,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Telefón ŠJ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 3.Q 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
115,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
05.10.2022 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
05.10.2022 |