|
|
Faktúra |
54/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Nové paragrafy v MŠ
|
43,35 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Predškolák č.4
|
44,86 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Elektrina ZŠ 3/2023
|
105,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
26.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Elektrina MŠ 3/2023
|
354,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
26.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2023
|
66,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Obec Bzenov |
|
|
|
05.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Poplatok za KO 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Obec Bzenov |
|
|
|
05.05.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Telefón ŠJ
|
16,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 1.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2023 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
05.05.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
10.04.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Výkon zdravotného dohhľadu
|
624,00 |
s DPH |
|
ZD12 2023032110402
|
27.03.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Dokumentácia CO
|
540,00 |
s DPH |
|
CO 2023032110402
|
27.03.2023 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
59,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
66,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
CO 2023032110401
|
Poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie v zmysle PP o civilnej ochrane
|
540,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Bibiana Slovenská |
Riaditeľ |
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZD12 2023032110402
|
Poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2
|
624,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Elektrina MŠ 2/2023
|
477,43 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.03.2023 |
16.03.2023 |