|
|
Faktúra |
111/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.10.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 3.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
24.11.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
ESET NOD32 antivírusová licencia
|
41,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ESET, spol. s r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Školské potreby MŠ-predškoláci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Elektrina MŠ 8/2023
|
61,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Elektrina ZŠ 8/2023
|
99,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Tlačivá
|
93,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
08.09.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Elektrina MŠ 7/2023
|
68,45 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Elektrina ZŠ 7/2023
|
86,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Elektrina ŠJ 6-8/2023
|
666,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
11.08.2023 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
54,77 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
26.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Vybavenie šk.jedálne
|
143,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Jozef Muľ-NORMA |
|
|
|
31.07.2023 |
24.07.2023 |