|
|
Faktúra |
144/2023
|
Elektrina ZŠ 1/2023-preplatok (dobropis)
|
-3,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Elektrina MŠ 4/2023-preplatok (dobropis)
|
-8,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
135,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Tonery,šk.potreby MŠ-predškoláci
|
200,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Elektrina ZŠ 1/2023-preplatok (dobropis)
|
-11,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Elektrina ZŠ 2/2023-preplatok (dobropis)
|
-14,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Elektrina ZŠ 3/2023-preplatok (dobropis)
|
-10,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Elektrina ZŠ 4/2023-preplatok (dobropis)
|
-9,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Elektrina MŠ 2/2023-preplatok (dobropis)
|
-62,29 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Elektrina MŠ 3/2023-preplatok (dobropis)
|
-45,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Elektrina MŠ 1/2023-preplatok (dobropis)
|
-63,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Elektrina MŠ 4/2023-preplatok (dobropis)
|
-27,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
BezKriedy Plus-virtuálna knižnica
|
24,00 |
s DPH |
|
DBK/21/10/002
|
16.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Elektrina MŠ 9/2023
|
100,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Elektrina ZŠ 9/2023
|
90,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Vodné, stočné MŠ 3.Q 2023
|
34,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Obec Bzenov |
|
|
|
24.11.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Telefón ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
11.10.2023 |