|
|
Faktúra |
3/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Telefón ŠJ
|
16,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Vybavenie šk.jedálne
|
230,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Jozef Muľ-NORMA |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Toner ŠJ
|
14,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
158,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
IKEA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Online poybové hry - učebné pomôcky
|
141,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Michal Prener |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Hygienický materiál-rukavice
|
21,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ZENCO Corp.a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Učebné pomôcky - online vyučovanie
|
590,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Elektrina ZŠ 11/2023
|
98,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
20.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Elektrina MŠ 11/2023
|
346,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Portál-komorné divadlo bez opony |
|
|
|
13.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Up-date program.ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Telefón ŠJ
|
19,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Online program ImO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
135,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.12.2023 |
04.12.2023 |