|
|
Faktúra |
24/2024
|
Elektrina ZŠ 1/2024
|
94,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
19.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Umývacie a oplachovacie prostriedky - ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Vedenie evidencie odpadu ŠJ - poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Elektrina ŠJ 01-02/2024
|
613,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
255,77 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Zmäkčovací prostriedok - ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Telefón ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Knihy pre deti v MŠ - Projekt
|
239,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Geniuso, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Update Mzdová agenda pre rok 2024
|
55,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 4.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
22.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
22.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Tlačivá
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Elektrina MŠ 01-12/2023 - vyúčt.FA,dobbropis
|
-271,39 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
18.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Elektrina MŠ 12/2023
|
459,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Elektrina ZŠ 12/2023
|
104,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
22.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Vodné, stočné MŠ 4.Q 2023
|
49,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Obec Bzenov |
|
|
|
26.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
09.01.2024 |