|
Objednávka |
13/2012
|
Oprava elektrickej trojrúry a 2 ks bojlerov v ŠJ ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
ELBYT PLUS M.Krisandova |
|
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Obrusy pre ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Remeselné potreby Prešov |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Vodné, stočné - MŠ, 1.polrok 2012
|
110,23 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Obec Bzenov |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Poistenie majetku ZŠ
|
40,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Elektrina ZŠ
|
573.- |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Vodné, stočné ZŠ, 1.polrok 2012
|
161,51 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Telefón MŠ
|
14,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Telefón ZŠ
|
21,56 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Farby a materiál na údržbu
|
85,13 |
s DPH |
11/2012
|
|
08.08.2012 |
Bal Slovakia, s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Farby a materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Bal Slovakia, s.r.o. Žilina, prevádzka Prešov |
Žákladná škola s Materskou školou Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50-2012
|
Školské tlačivá
|
47,34 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Elektrina MŠ - záloha
|
125.- |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
48-2012
|
Up date program.vybavenia Mzdy v12.07
|
19,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
IFOsoft, v.o.s. |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Telefón ZŠ
|
35,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Čistiace a hagienické potreby pre ZŠsMŠ Bzenov
|
162,84 |
s DPH |
10/2012
|
|
10.07.2012 |
Bal Slovakia, s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Elektrina ZŠ
|
735,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Telefón MŠ
|
17,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Bal Slovakia, s.r.o. Žilina, prevádzka Prešov |
Žákladná škola s Materskou školou Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Technik PO a BOZP - 1.Q 2012
|
53,11 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
R.D.Tech Jarovnice |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
246,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
02.07.2012 |