|
|
Faktúra |
26/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
10.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
17,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
09.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Tlačivá -vysvedčenia
|
21,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Telefón ŠJ
|
17,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Elektrina MŠ 02/2020
|
261,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2020
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Obec Bzenov |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Elektrina ZŠ 02/2020
|
135,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Účtovníctvo a rozpočtovníci - študijný materiál
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
RVC Prešov |
|
|
|
23.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
9,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
08.04.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
08.04.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 02/2020
|
16,80 |
s DPH |
20/2019
|
|
07.04.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Toner
|
78,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Toner pre MŠ
|
51,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Elektrina MŠ 01/2020
|
363,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 2.Q 2020
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
13.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Elektrina MŠ 07/2020
|
51,64 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
24.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Telefón ŠJ
|
16,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.08.2020 |
13.08.2020 |