|
|
Faktúra |
83/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 2.Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
15.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
08.07.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Overenie váh ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
15.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 05/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Elektrina MŠ 05/2024
|
104,42 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
24.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Toner ŠJ
|
26,29 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Elektrina ZŠ 05/2024
|
88,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
24.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
47,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Telefón ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2024
|
42.- |
s DPH |
ZO/2022POP17868-4
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk -PO, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Kontrola a príprava váh v ŠJ k úradnému overovaniu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
VÁHASPOL |
|
|
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Predškolská výchova, Stromáčik,Vrabček-predplatné MŠ
|
21,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
54,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Zber biologického odpadu ŠJ 04/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
FURA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Učebné pomôcky-predškoláci MŠ
|
77,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Matej Kulich |
|
|
|
29.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Čipová karta-certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
CONSULT OFFICE, spol.s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Mandátny certifikát 2 ročný
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Disig, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |