|
|
Faktúra |
56/2019
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
58,96 |
s DPH |
19/2019
|
|
13.05.2019 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
22.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Notebook pre ŠJ
|
500.- |
s DPH |
19/2018
|
|
14.09.2018 |
Nay a.s. Bratislava |
ZŠsMŠ Bzenov |
Slávka Jursová |
Poverená vedením ZŠsMŠ Bzenov |
18.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Drevené stoličky pre MŠ
|
594.- |
s DPH |
19/2012
|
|
29.11.2012 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
18,11 |
s DPH |
18/2019
|
|
13.05.2019 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
22.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Materiálové vybavenie kuchyne
|
450,21 |
s DPH |
18/2018
|
|
20.08.2018 |
NORMA, |
ZŠsMŠ Bzenov |
Slávka Jursová |
Poverená vedením ZŠsMŠ Bzenov |
06.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Tonery do tlačiarní a kopírky
|
124,32 |
s DPH |
18/2012
|
|
26.10.2012 |
EVER, s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Mária Režnická, |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
18,11 |
s DPH |
17/2019
|
|
13.05.2019 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
15.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Tlačivá pre ŠJ - poštový poukaz
|
25,07 |
s DPH |
17/2018
|
|
20.06.2018 |
Slovenská pošta , a.s. |
|
|
|
17.07.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
69,27 |
s DPH |
17/2013
|
|
11.12.2013 |
ELARIN, s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Materiálové vybavenie školskej kuchyne
|
557,47 |
s DPH |
17/2012
|
|
22.10.2012 |
NORMA Prešov |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr.Mária Režnická |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Kancelárske kreslo ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
16/2019
|
|
26.04.2019 |
TEMPO KONDELA , s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
29.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
16/2018
|
|
13.07.2018 |
INTA s.r.o. |
ZŠsMŠ Bzenov |
Mgr.Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
19.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Aktualizácia programového vybavenia ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
16/2013
|
|
06.12.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
381,80 |
s DPH |
16/2012
|
|
02.10.2012 |
KAPAP Prešov |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
15,62 |
s DPH |
152019
|
|
03.04.2019 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
09.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
109.- |
s DPH |
15/2018
|
|
04.07.2018 |
Angela Zbiňovská - G-mix |
|
|
|
12.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ + MŠ
|
156,62 |
s DPH |
15/2018
|
|
25.09.2018 |
Angela Zbiňovská - G-mix |
ZŠsMŠ Bzenov |
Mgr.Bibiana Slovenská |
Riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
28.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Licencia eTlačivá
|
77,00 |
s DPH |
15/2013
|
|
13.11.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Elektrický ohrievač vody TATRAMAT EOV 152
|
252,88 |
s DPH |
15/2012
|
|
21.09.2012 |
TOMKAT s.r.o., |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
22,82 |
s DPH |
14/2019
|
|
03.04.2019 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
09.04.2019 |
03.04.2019 |