|
|
Faktúra |
39/2017
|
Elektrina ZŠ
|
617.74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
28.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Rozšírená verzia ASC agenda
|
99.- € |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bzenov |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
EduPagePRO-predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
EduPagePRO-predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
EduPagePRO-predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
EduPagePRO-predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
97,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Milk Agro, s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Kancelársky stôl s príslušenstvom
|
896,40 |
s DPH |
01/2012
|
|
02.02.2012 |
Balkar s.r.o.,Hanušovce n/T |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
01/2012
|
Kancelársky stôl s príslušenstvom
|
896,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Balkar s.r.o.,chránená dielňa Hanušovce n/T |
ZŠ s MŠ Bzenov |
Mgr. Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
88,16 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mäsiarstvo TONY, A.Kollár |
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
85,03 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Vodné, stočné MŠ, 2.polrok 2011
|
82,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Obec Bzenov |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
79.- |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Služby virtuálnej knižnice-rok 2012
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
77,58 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
COOP Jednota Prešov,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Update programového vybavenie EA
|
71,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
IFOsoft, v.o.s. Prešov |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
71,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
COOP Jednota Prešov,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Výkon technika PO a BOZP 3 .Q 2016
|
70.- |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
R.D.TECH Jarovnice |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Výkon technika PO a BOZP 3.Q 2015
|
70.- |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
R.D.TECH Jarovnice |
|
|
|
|
30.09.2015 |