|
|
Faktúra |
17/2017
|
Poistenie majetku
|
195,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Účtovníctvo a rozpočtovníci - študijný materiál
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
RVC Prešov |
|
|
|
23.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 03/2020
|
8,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Poplatok za KO 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Obec Bzenov |
|
|
|
29.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Elektrina ZŠ 03/2020
|
106,02 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Elektrina MŠ 03/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
21.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Telefón ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Činnosť OPP, BOZP a PZS 1.Q 2020 + kontrola HP,PV
|
253,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ATH-PO s.r.o. Ľubotice |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Vodné, stočné MŠ 1.Q 2020
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Obec Bzenov |
|
|
|
15.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 02/2020
|
16,80 |
s DPH |
20/2019
|
|
07.04.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
08.04.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
9,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
08.04.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Elektrina ZŠ 02/2020
|
135,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
17.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Elektrina ŠJ 03-05/2020
|
355,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
14.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Poistenie majetku
|
211,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
UNIQA a.s. |
|
|
|
17.03.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
18.02.2020 |
10.02.2020 |