|
|
Faktúra |
42/2023
|
Výkon zdravotného dohhľadu
|
624,00 |
s DPH |
|
ZD12 2023032110402
|
27.03.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Administratívne náklady
|
60,00 |
s DPH |
|
ZD12 2023032110402
|
13.05.2024 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/21/10/002
|
07.01.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Virtuálna knižnica 11/2021
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/21/10/002
|
03.12.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Virtuálna knižnica 01-12/2022
|
49,68 |
s DPH |
|
VK/21/10/002
|
17.01.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Virtuálna knižnica 01-12/2023
|
56,59 |
s DPH |
|
VK/21/10/002
|
09.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
BezKriedy Plus, virtuálna knižnica (24mesiacov)
|
171,26 |
s DPH |
|
VK DBK/21/10/002
|
28.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
BezKriedy Plus-virtuálna knižnica
|
24,00 |
s DPH |
|
DBK/21/10/002
|
16.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Dokumentácia CO
|
540,00 |
s DPH |
|
CO 2023032110402
|
27.03.2023 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Odber kuchynského odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
2016/0908/51340331
|
14.07.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Odber kuchynského odpadu
|
16,80 |
s DPH |
11/2016
|
2016/0908/51340331
|
16.11.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Odber kuchynského odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
2016/0908/51340331
|
28.06.2016 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
Objednávka |
4/2016
|
Odber kuchynského odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
2016/0908/51340331
|
29.04.2016 |
INTA s.r.o. |
ZŠsMŠ Bzenov |
Mgr.Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Odber kuchynského odpadu
|
25,20 |
s DPH |
4/2016
|
2016/0908/51340331
|
18.05.2016 |
INTA s.r.o. |
ZŠsMŠ Bzenov |
Mgr.Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Odber kuchynského odpadu 10/2016
|
16,80 |
s DPH |
|
2016/0908/51340331
|
28.10.2016 |
INTA s.r.o. |
ZŠsMŠ Bzenov |
Mgr.Bibiana Slovenská |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Elektrina MŠ 04/2020
|
89,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
25.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Elektrina ZŠ 04/2020
|
108,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
25.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Toner
|
78,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
42.- |
s DPH |
ZO/2019A117868-2
|
|
02.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Telefón MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
|
|
|
19.05.2020 |
12.05.2020 |