Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠ s MŠ Bzenov ZŠsMŠ Bzenov ŠJ pri ZŠ s MŠ Bzenov Žákladná škola s Materskou školou Bzenov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102/2021	Telefón MŠ	19,99	s DPH			11.10.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava				18.10.2021	18.10.2021
	Faktúra	101/2021	Výkon zodpovednej osoby 10/2021	42.-	s DPH	ZO/2019A117868-2		05.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice				13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	100/2021	Čistiace prostriedky ŠJ	170,95	s DPH			05.10.2021	COOP Jednota Prešov				13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	99/2021	Čistiace prostriedky MŠ	29,23	s DPH			05.10.2021	COOP Jednota Prešov				13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	98/2021	Činnosť OPP, BOZP a PZS 3.Q 2021	144,00	s DPH			05.10.2021	ATH-PO s.r.o. Ľubotice				05.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	97/2021	Čistiace prostriedky ŠJ	56,88	s DPH			04.10.2021	Multi-club, spol. s r.o.				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	95/2021	Aktualizácia - aSc agenda - malotriedka, r.2022	159,00	s DPH			29.09.2021	ASC , sro				29.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	96/2021	Školské potreby - Letná škola	321,53	s DPH			29.09.2021	KAPAP				29.09.2021	29.09.2021
	Faktúra	88/2021	Materiál na upratovanie	26,08	s DPH			23.09.2021	ANDREA SHOP, s.r.o.				24.09.2021	23.09.2021
	Faktúra	89/2021	Dezinfekčné prostriedky- Letná škola	130,03	s DPH			20.09.2021	KAPAP				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	91/2021	Elektrina ZŠ 08/2021	108,60	s DPH			13.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	90/2021	Elektrina MŠ 08/2021	60,08	s DPH			13.09.2021	Východoslovenská energetika, a.s. Košice				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	94/2021	Telefón ŠJ	14,59	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	92/2021	Telefón MŠ	19,99	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	93/2021	Telefón ZŠ	20,18	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	87/2021	Tlačivá	62,40	s DPH			06.09.2021	ŠEVT a.s.				10.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	86/2021	Výkon zodpovednej osoby 09/2021	42.-	s DPH	ZO/2019A117868-2		06.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice				10.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	85/2021	Potraviny-strava, Letná škola	56,61	s DPH			06.09.2021	COOP Jednota Prešov				10.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	84/2021	Školské pomôcky - Letná škola	193,28	s DPH			26.08.2021	KAPAP				27.08.2021	26.08.2021
	Faktúra	83/2021	Toner pre ZŠ-Letná škola	78,79	s DPH			25.08.2021	TonerPartner				27.08.2021	25.08.2021

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/2262